沭醫保發〔2019〕2號

機關各科室：

為規范機關工作秩序，實現機關工作制度化、規范化、常態化、長效化，提升機關工作人員政治素質和服務水平，嚴肅工作紀律，改進工作作風，提高工作效率，根據相關法律、法規和縣委、縣政府關于加強工作制度建設的要求，經局黨組會議研究，先行制定印發有關工作制度（第一批），希望認真組織學習并嚴格遵照執行。

附：1、《考勤制度》

       2、《請銷假管理制度》

       3、《公務接待工作制度》

       4、《辦公用品及物資管理制度》

       5、《財務管理制度》

       6、《印章管理制度》

臨沭縣醫療保障局

2019年3月2日

考勤制度

一、實行上下班簽到、簽退制度。工作日嚴格執行規定作息時間，實行電子指紋或刷臉簽到、簽退，不得遲到和早退（特殊情況下上班時間過后10分鐘內簽到可視為按時上班，但不得出現長期性滯后時間簽到現象）。上證時間必須堅守崗位，凡擅離崗位不知去向者，按曠工處理；遲到或早退的按照上級有關規定處理。

二、執行國家雙休日、年休假、節假日制度。雙休日或節假日如因工作需要照常上班，視情況安排輪休或按有關規定兌現相應待遇。

三、嚴禁上班時間從事與工作無關的打撲克、下棋、玩電腦游戲、炒股、看電影、ＱＱ聊天、玩微信、瀏覽購物網站、織毛線等與工作無關的活動，違反規定的按上級相關規定處理。

四、上班時間需外出（出差、到其他單位辦理公事）的，均實行報告登記制度。各科室職工因工外出向科室負責人報告，在局黨政辦公室登記；任何人不得以外出為名辦私事，未請假又未因公外出的，無論任何情況都按曠工論處，造成工作失誤的視其情節給予相應的紀律處分。

五、特殊時期和節假日期間，實行領導帶班和職工輪流值班制度。值班人員必須堅守崗位，守好值班電話，做好值班記錄，并保持24小時通訊暢通，嚴格履行各項值班工作職責，不得擅離職守，按時交接班。

請銷假管理制度

一、醫療保障局全體干部職工要自覺遵守紀律，按時上下班，不準遲到、早退、無故離崗或曠工。

二、因私、因公外出必須請假。一般工作人員請假一天以內（含一天）的，由分管副局長批準；一天以上的由局長批準。副局長向局長請假，局長請假按縣級有關規定執行。在離開單位前，請假人要及時到辦公室進行登記備案，填寫外出請假報批表。

三、因病治療或休養，需請病假一周以上的，要開具醫院證明（急診除外），方予準假。

四、帶薪年休假、婚、產、喪等假期，按有關政策執行。

五、請假人員獲準假后，應做好工作移交，科室負責人要及時安排人員代崗，有必要的要告知其他相關領導。

六、請假期滿后要及時回單位上班，并向批準人銷假，若因特殊情況需要續假的，須經領導批準。

七、病、事假累計超過考核年度半年的人員，不進行考核，未考核年度不計算為按年度考核結果晉升級別和級別工資檔次的考核年限。

八、班子成員外出離縣的，必須與主要領導報備；一般工作人員外出離市的必須與主要領導報備。

九、因請假手續不完善，被縣紀委監委問責的，一律取消當年年度考核評優和評選各類先進的資格。

公務接待工作制度

接待工作要嚴格按照省、市、縣下發的《黨政機關國內公務接待管理辦法》的規定和上級關于加強黨風廉政建設、規范公務接待管理工作的各項工作部署，既要熱情周到、細心服務，又要勤儉節約，務實高效，展現醫療保障工作部門良好形象。

一、接待范圍

上級單位、本市其他縣區或外地有關單位因公來臨沭；

其他符合公務接待規定的接待任務。

二、接待場所

所有公務接待服務，原則上安排在接待定點單位。

三、接待程序

1、接待科室或接待人要填寫《來客接待登記表》，說明接待事由后交辦公室，由辦公室報局長或副局長簽批后，統一協調食宿。與工作無關或無公函的接待，一律由接待對象自理。

2、由局長或副局長責成辦公室幫助預定賓館、餐廳，費用由接待對象支付。確因工作需要，可安排一次工作用餐。對有公函的接待，應合理安排迎送、會見、食宿、陪同、新聞報道等工作。

3、公務接待結束后，辦公室應當如實填寫接待消費清單，如實反映接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容，由副局長審簽，作為財務報銷的憑證之一并接受審計。

四、接待標準

1、嚴格執行工作餐標準，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，一律不得提供香煙和酒水。

2、嚴格控制陪餐人數，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

3、嚴格按照標準安排住宿用房，住宿用房以標準間為主。

五、其它

1、接待工作要嚴格按程序辦理，定點接待、先審批后接待制度，由辦公室統一辦理，不經批準自行安排的不予結算。特殊情況，可以先行安排，再補辦相關手續。

2、科室和個人不準以任何方式自行安排場所并直接持發票到單位報銷，必須統一由辦公室辦理。

3、加班需安排用餐的，一律由辦公室按標準安排工作餐。

4、不得使用私人會所、高消費餐飲消費場所。

5、工作日期間，午餐和所有公務接待禁止上煙飲酒。

辦公用品及物資管理制度

一、辦公用品根據科室需要，由辦公室報局領導同意后統一購置發放，并堅持公物領用登記制度。

二、文具用品及常用消耗品應節約使用，嚴禁挪作私用。

三、愛護公物，因使用不當、管理不善而造成損壞和丟失的，應照價賠償。

四、加強計算機、打印機、復印機、傳真機、電視機、照相機、攝像機等高檔辦公用品的管理。

1、高檔用品指定專人保管使用，要嚴守操作規程，加強維修保養，人員變動必須及時辦理移交手續。

2、高檔用品一般不準私人或外單位借用，特殊情況借用時，必須告知辦公室，由辦公室報告分管領導同意后辦理借用手續。私自借給他人使用造成損壞或遺失的，由直接責任人照價賠償。

五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品、物資的管理，避免損壞和流失。屬固定資產和耐用物品更新的，需把損壞（舊）物品交回辦公室。固定資產的處置，須經局長辦公會研究確定，報縣國資部門辦理有關手續，根據固定資產處置批復作核銷帳務處理。

財務管理制度

一、認真遵守財經紀律。加強各類開支的預算和事前請示工作。各科室專項業務經費支出由用款科室提出用款申請，經審批后辦理，年初無預算的還要編制追加預算報告，資金落實后方可執行。嚴禁公款私借，公款私存；對造成現金丟失和短款的，由當事人負責賠償。

二、嚴格審批程序和開支標準。切實落實“六個不直接分管”制度規定，實行“副職分管、正職監管、集中管理、科學決策”的運行機制，明確一名班子成員分管財務；對局內業務活動日常經費、職工差旅費等相關支出，由經辦人將相關單據和申請表交辦公室，支出票據由經手人簽字，經財務人員審核、分管領導簽批、主要領導審簽方可報銷。對局內的較大開支，經財務人員審核，財務領導小組會審后，經局黨組會議集體研究決定。

三、厲行節約，反對浪費。養成節約一度電、一張紙的習慣；嚴格辦公用品的發放，堅持節約從小處著手；嚴禁鋪張浪費和公物私用。

四、差旅費報銷標準，嚴格按照《臨沭縣機關事業單位差旅費管理辦法》（沭財行〔2014〕10號）和《關于<臨沭縣機關事業單位差旅費管理辦法>有關問題的補充通知》（沭財〔2016〕13號）精神執行，不得擅自提高標準。

五、日常消費支出

局內所需的各種辦公用品和因工作需要應購買的其他物品，購置前由各科室經辦人填寫《機關用品購置審批單》交辦公室匯總，經副局長審批同意后，由辦公室按要求統一購買，搞好入庫登記，按需發放，其他科室或個人不得擅自購買，否則不予報銷。辦公室在購買物品時，遵循“先申請，后購買”原則，對數額較小且急需又不能正常履行程序的，可電話聯系申請，過后補辦相關手續。

六、財務人員對所有報銷單據嚴格把關，所支出單據不符合下列任何一項均不予報銷。

1、屬通用正規發票或行政事業性收據；

2、支出符合規定；

3、有經手人簽字；

4、有辦公室主任審核簽字；

5、有局領導同意報銷的審核簽字；

6、字跡清楚，無涂改痕跡。

七、財務人員要及時向局領導匯報經費保障情況，及時上報財務報表和經費報告。

八、財務人員受全體干部職工監督，并配合財政、審計等部門認真做好單位財務工作。

九、其他未盡事項按局長辦公會研究意見執行。

印章管理制度

一、辦公室管理的印章包括：醫療保障局公章、醫療保障局黨組公章、醫療保障局財務專用章。

二、醫療保障局公章、醫療保障局黨組公章由醫療保障局辦公室保管、專柜存放；醫療保障局財務專用章由財務人員保管。

三、啟用印章要嚴格履行審查審批手續。醫療保障局印章經分管副局長或局長同意方可用章。

四、印章管理人員對所蓋印章的內容要認真審閱，確保領導審批的內容與用印規定一致。

五、經審查確認符合用印手續后，須在印章使用登記簿上詳細填寫用印時間、原因、批準人、經手人。

六、啟用印章一律在辦公室內進行。印章管理人員應親手啟用，不得他人代理。

七、印章管理人員要嚴格遵守保密規定，不得泄露印件涉密事項。

八、不允許在空白憑或信箋證上加蓋印章。

九、印章管理人員要認真負責，對未按規定手續簽批，私自用印引發不良事件或負面影響的，依法依紀嚴肅處理。